关于开展固定资产清查工作的通知

各单位、各部门：

根据《江苏省省属高等学校国有资产管理实施办法》（苏教财〔2020〕6号）及《江苏海洋大学国有资产管理办法》（江海大资〔2022〕2号）等文件精神，为加强学校资产管理工作，确保固定资产安全和完整，提高资产配置合理性，组织各单位（部门）开展2024年度固定资产清查工作，为确保资产清查工作有序推进，现将有关事项通知如下：

一、清查范围和基准日

1．资产清查的基准时间

本次资产清查基准日为2024年10月31日，在此之前购建的固定资产列入本次清查范围。

2．清查范围

（1）全校各单位（部门）所有权属于学校的固定资产。

（2）银校合作经费采购的代管资产（需单独填表上报）。

二、清查安排

资产清查工作分四个阶段进行：

1．部门自查阶段：2024年11月1日至2024年11月15日。

按照资产清查工作要求，各单位（部门）对本单位（部门）保管使用的固定资产进行清查、登记、汇总，撰写清查报告（附件1）。

对于所有权属于学校的固定资产，11月1日后，各单位（部门）资产管理员通知并指导资产保管人登录国有资产管理信息系统，据实进行资产核对，完成资产盘点。

个人盘点结束后，各单位（部门）资产管理员在资产管理信息系统中导出本单位资产盘点明细表，如有未完成盘点人员，请资产管理员以2024年10月31日为基准日，在国有资产管理信息系统中下载未完成盘点人员资产明细账（《固定资产清查对账单》（附件2）），对照账册清查实物，并指导、督促资产使用人/保管人对本人名下资产进行核对并在《固定资产清查对账单》上签字。

在自查过程中发现“有物无账”（盘盈）的资产，必须在《固定资产盘盈表》（附件3）中如实填写各项信息，便于学校根据具体情况作相应的入账处理或资产调整，不得隐瞒不报。发现“有账无物”（盘亏）的资产，填写《固定资产盘亏表》（附件4），并注明盘亏原因，附加有关鉴定证明（如学校保卫处或公安部门的结案证明、责任认定及赔偿情况说明等），因保管人保管不善丢失的按照学校规定进行赔偿，具体按照《江苏海洋大学国有资产损坏丢失赔偿办法》（江海大〔2020〕41号）执行。

对于盘点过程中发现不一致、不规范、不完整的资产信息，根据实际情况在资产管理系统中进行调整、完善，做到账实一致。

对于银校合作的代管资产，请各单位（部门）填写《代管资产统计表》（附件5）的格式统计填报相关资产信息。

2．资产盘点和抽查阶段：2024年11月16日至2024年11月28日。

在各单位（部门）自查的基础上，国有资产与实验室管理处将组织人员抽取部分单位进行实地核查。针对核查出的问题，提出整改要求，下发整改通知单。

3．问题整改阶段：2024年11月29日至2024年12月6日。

针对各单位（部门）在自查及学校抽查过程中发现的问题，相关单位要按期整改落实，提交整改报告，以保证资产清查工作效果。

4. 总结阶段：2024年12月6日至2024年12月15日

学校将对本次资产清查结果和整改结果回头看，国有资产与实验室管理处对本次资产清查情况进行总结，形成学校2024年度固定资产清查报告，将清查结果报校长办公会审批，确保资产清查工作闭环管理。

三、注意事项

1. 已经提交《固定资产处置审批表》但未通过审批的待报废资产，由原使用人/保管人确认有关信息并签字。

2. 已经移交他人使用但尚未调拨的资产，或岗位调整而发生信息变动的资产，由实际使用人/保管人填写有关信息并签字确认，资产管理员发起资产调拨申请，同时将使用人/保管人签字的对账单（注明单据号）或调拨单单独报送国有资产与实验室管理处国资科审核。

3. 卡片状态为“待处置”的资产为学校已经批准报废的资产，不在本次清查范围内。

4. 若出现资产标签脱落的情况，各单位（部门）汇总并提交打印资产标签申请。

四、工作要求

（一）领导重视，责任到人

各单位（部门）要高度重视此次资产清查工作，单位（部门）主要负责人为第一责任人，资产管理员具体负责实施本单位资产清查工作。单位责任人需认真审核清查材料，并签署意见。

（二）实事求是，高度负责

各单位（部门）本着实事求是的原则，按通知要求认真做好资产清查工作，逐人逐物清查资产，不得漏报、错报和瞒报，不准弄虚作假。特别要加强对计算机、摄像机等易于移动的资产清查盘点。

（三）保质保量，按时完成

资产清查工作时间紧、任务重，参加资产清查盘点工作的同志要积极落实主体责任，高度重视，保质保量按时完成工作任务，实现资产账实相符目标，确保资产安全和完整。

各单位（部门）要按照学校清查工作要求和时间进度按时提交相关清查材料。固定资产清查报告提纲、资产盘点明细表（固定资产清查对账单）、固定资产盘盈表、固定资产盘亏表等资产清查材料经单位负责人审核后签字盖章，于2024年11月15日下班前报国有资产管理科（同时报送电子版）。

联系人：刘俊青，电话：85895199，短号：64568。

材料报送地点：兴海楼319房间。

附件：1. 固定资产清查报告提纲

2. 固定资产清查对账单（或资产盘点明细表）

3. 固定资产盘盈表

4. 固定资产盘亏表

5. 代管资产统计表

国有资产与实验室管理处

2024年10月31日

附件1

固定资产清查报告提纲

单位名称（盖章）：

一、资产清查情况：

清查基准日：2024年10月31日

	台件	金额（元）
一、账面固定资产
二、实有固定资产
三、盘亏固定资产
四、盘盈固定资产
备注：

如有盘盈、盘亏资产请附《固定资产盘盈、盘亏表》（分别填报），并附页就逐件盘亏资产说明盘亏原因。

二、固定资产管理工作成效与经验

 

三、固定资产管理工作存在问题与整改措施

1. 存在问题及原因分析

2. 整改措施和落实时间表

3. 对进一步规范和加强固定资产管理工作的意见建议

单位负责人签字：

年 月 日

资产编号

资产名称

型号

规格

数量

原值（元）

取得日期

产权单位

使用部门

保管人

存放地

保管人签字

备注